1. Omschrijving
We willen de kwaliteit van het leven in Vught verder verbeteren. Daartoe zijn afspraken gemaakt over onderwijs, sport, cultuur(historie) en economische ontwikkelingen.
Taakvelden
Tot het programma Leven horen de volgende taken: |
2. Uitwerking
Economische ontwikkeling
Wat willen we bereiken?
- Verbeteren van afstemming tussen gemeente en ondernemers
- Stimuleren van de lokale economie
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Werken met een bedrijfscontactfunctionaris. | De bedrijfscontactfunctionaris verbindt de ondernemers, ondernemersverenigingen en startende ondernemers aan het loket van de gemeente. | Q4 |
Organiseren van activiteiten met alle ondernemers in het centrum. | Het centrummanagement wil zoveel mogelijk ondernemers betrekken bij haar activiteiten. | Q4 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Economische promotie
Wat willen we bereiken?
- Versterken van recreatie als economische drager voor behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid;
- Vught regionaal op de kaart zetten door middel van intensievere samenwerking met
's-Hertogenbosch en het ommeland.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Realiseren van een VVV-infopunt in DePetrus. | Het VVV-punt in hotel Van der Valk verdwijnt. | Q1 |
Uitbouwen van de website Bezoekvught.nl als digitaal platform en deze ook zichtbaar maken bij de eigen inwoners. | De website wordt verder uitgebreid en gebruikersvriendelijker gemaakt. | Q4 |
Ontwikkelen van de Linie 1629 als sterk regionaal toeristisch merk. | Linie 1629 in samenwerking met andere gemeenten in de regio uitbouwen tot een sterk toeristisch merk en het een zichtbaar onderdeel uit laten maken van de Zuiderwaterlinie. | Q4 |
Actief participeren in de Zuiderwaterlinie Alliantie. | Q4 | |
Betrekken van het Vughtse Erfgoednetwerk . | Het netwerk zoveel mogelijk betrekken bij ontwikkelingen rondom erfgoed & vrijetijdseconomie. | Q4 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bezoekers per maand BezoekVught.nl | 2400 | 3000 | 4000 | |
Onderwijshuisvesting
Wat willen we bereiken?
Voldoende onderwijs- en gym gebouwen voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs.
De schoolgebouwen sluiten qua omvang en kwaliteit aan op de behoefte.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Huisvesten leerlingen Het Kwartier. | Het aantal leerlingen van openbare basisschool De Koningslinde in Het Kwartier is gegroeid. Op basis van een inpassingsstudie moet een keuze gemaakt worden voor de permanente uitbreiding van de school. In 2019 wordt deze verder uitgewerkt. | Q4 |
Begeleiden project uitbreiding Zuiderbos. | De uitbreiding zal zoveel mogelijke aansluiten op de bestaande bebouwing. Met Reinier van Arkel worden afspraken gemaakt over grondaankoop, servicekosten voor het gebruik van het park en het gebruik van en bijdrage voor de toegangswegen. Tot het gereedkomen van de nieuwbouw blijft de school afhankelijk van de gehuurde (tijdelijke) lokalen op het terrein van Reinier van Arkel. | Q4 |
Opstellen van een nieuwe Verordening Onderwijshuisvesting. | De VNG-modelverordening voor onderwijshuisvesting heeft in 2018 op zich laten wachten. De vertraging komt onder meer door een discussie over de bouwkosten. | Q3 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Percentage scholen voor primair - en speciaal onderwijs dat voldoet aan normering Meerjaren Onderhoudsprogramma | 82% | 82% | 100% | 100% |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wat willen we bereiken?
Leerlingen verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie. We willen voorkomen dat leerlingen thuis zitten.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Elke jongere zonder startkwalificatie is in beeld en er is een traject ontwikkeld dat aansluit bij mogelijkheden jongere, gericht op het verwerven van een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij. | Regionaal Team Leerplicht werkt hierbij nauw samen met onderwijs, Wegwijs+ en jongerenwerk. Afhankelijk van de mogelijkheden van de jongeren is een (vervolg)traject bepaald. | Q4 |
Starten met de voorbereiding op het gewijzigd Onderwijs achterstanden beleid van het Rijk. | Voor 2019 wordt een begin gemaakt met de intensivering van Voor en Vroegschoolse Educatie. Het Rijk stelt de eis dat dit in 2020 gerealiseerd moet zijn. | Q4 |
Onderzoeken van de mogelijkheid tot bieden van technisch onderwijs. | Hierover wordt met het Maurick College in overleg getreden om te bezien of zij interesse hebben dit type onderwijs aan te bieden. | Q1 |
De omvorming van alle basisscholen tot IKC bespreken met schoolbesturen. | In deze gesprekken wordt de haalbaarheid van de wens om alle scholen om te vormen tot IKC aan de orde worden gesteld. | Q4 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Percentage van jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is | 100 | |||
Sportbeleid en activering
Wat willen we bereiken?
Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Plus burgers die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen.Accommodaties zijn toegankelijk en vinden hun oorsprong in een uniform tariferingsstelsel.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Gereed |
Uitwerken van het integrale plan voor sportpark Bergenshuizen. |
| Q1 streefdatum 2021 Q4 Q4 Q4 Q4 |
Opstellen van een jaarplan 2020 combinatiefunctionarissen sport-onderwijs. | In overleg met Sportservice Noord-Brabant. Bijzondere aandacht voor samenwerking tussen Wegwijs+, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, wijken en onderwijs. | Q3 |
Faciliteren van het sportcafé. | Conform nieuwe opzet organiseren van het sportcafé. Het 1e halfjaar en netwerkbijeenkomst en het 2e halfjaar een behandeling op thema’s. | Q2 Q4 |
Ontwikkelen van kaders voor een uniform tariferingsstelsel voor binnensportaccommodaties. | In samenspraak met binnensportverenigingen opstellen van kaders voor een realistisch tariferingsstelsel om zo uniformiteit en transparantie te bieden voor de (ver)huur van binnensportaccommodaties. | Q3 |
Realisatie Cruyffcourt of alternatief beweegplein. | In gezamenlijkheid met MOVE Vught komen tot een plan hiervoor . | Q3 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Sportaccommodaties
Wat willen we bereiken?
Beschikken over voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties door te voldoen aan de uitkomst van het behoeftenonderzoek naar gymaccommodaties.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Realiseren van de beweegzaal op het schoolplein van basisschool De Springplank. | We streven naar een realisatie voor aanvang van het schooljaar 2019/2020. Na oplevering van de gymzaal voeren wij de exploitatie en het beheer uit. | Q3 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Wat willen we bereiken?
- Een divers cultuuraanbod met een zo groot mogelijk bereik onder de Vughtse inwoners.
- Doorlopende leerlijn cultuureducatie van 0 tot 18.
- Culturele accommodaties staan op afstand en voeren zelfstandig hun exploitatie en beheer.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Opstellen Cultuurnota. | Voor de periode 2020 – 2023 ontwikkelen we nieuw cultuurbeleid. | Q4k |
Voeren van regie op een toegankelijk cultuuraanbod. | We bewegen de gezamenlijke partijen in DePetrus tot het implementeren van een vernieuwend en gezamenlijk programma. | Q4 18 |
Voeren van regie op het cultuurnetwerk. | De coördinator cultuureducatie organiseert (twee) bijeenkomsten voor het cultuurnetwerk. | Q4 |
Monitoren en regisseren Jongerencentrum Elzenburg. | We streven naar een optimale bezetting van jeugd- en jongerencentrum Elzenburg. Het centrum is voor alle Vughtse jongeren. De komende twee jaar springt de gemeente bij, binnen de grenzen van redelijkheid, om het financiële tekort te dekken. In deze periode monitoren we de voordelen van de synergie van het centrum met de nieuwe school en sporthal. Op basis van die ervaringen maken we prestatieafspraken voor een gezonde (financiële) toekomst. | Q4 19 |
Faciliteren amateurkunst | De besluitvorming rondom de Budgetsubsidie Speeldoos maakt een aanpassing van de subsidiëring systematiek voor amateurkunst noodzakelijk. | Q2 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Eenmalige culturele activiteiten | 16 | 9 | 12 | 15 |
Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie. | 674 | 1.001 | 700 | 1.000 |
Aantal bezoekers in de DePetrus | 200.000 | |||
Musea
Wat willen we bereiken?
- Kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving, met een aanspreekbaar programma van het Vughts Museum in DePetrus.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Regisseren van een kinderroute van Vughts Museum. | Het Vught Museum ontwikkelt een kinderroute in samenwerking met de andere partijen in DePetrus en met ondersteuning van Plaza Cultura. De gemeente faciliteert. | Q4 8 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Cultureel erfgoed
Wat willen we bereiken?
- Het erfgoed in Vught, waaronder het materieel erfgoed, beter ontsluiten voor inwoners en bezoekers van Vught wat leidt tot een versterkt historisch imago van Vught.;
- Zowel (inter)nationale, provinciale en regionale bezoekers als inwoners van Vught, de militaire geschiedenis rondom de linies laten ervaren.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Ontsluiten van de huidige monumentenlijst (fysiek en digitaal) samen met de Gemeentelijke Monumentencommissie Vught. | Het erfgoed digitaal beter ontsluiten om het voor bezoekers zichtbaar te maken. | Q4 |
Opstellen van een visie en uitvoeringsdocument dat onderdeel uitmaakt van de cultuurnota. | Een samenhangend overzicht van activiteiten gerelateerd aan de betrokken organisaties met als uitgangspunt de 'Schatten van Vught'. | Q3 |
Participeren in de regionale samenwerking rondom Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie. | In de regio zetten we in op het herdenken van het beleg van 's-Hertogenbosch in 2029. | Q4 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Het aantal gemeentelijke monumenten | 169 | 169 | 169 | 175 |
Media
Wat willen we bereiken?
- Het tegengaan van laaggeletterdheid.
- Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
Openen van het Taalhuis. | In samenwerking met de bibliotheek en lokale partners ontwikkelen we het Taalhuis in de strijd tegen laaggeletterdheid. | Q1 |
Monitoren subsidieverantwoording Avulo tv. | AvuloFM ontwikkelt zich verder in het verzorgen van tv-beelden van lokale gebeurtenissen en evenementen. | Q4 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aantal leden bibliotheek | 6.275 | 6.293 | 6.200 | 6.400 |
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar | 4.073 | 4.456 | 3.500 | 4.500 |
Aantal tv-uitzendingen van Vughtse evenementen | 10 | |||
Wat mag het kosten?
Programma Leven | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting 2019-2022 | |||
bedragen x € 1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Economische ontwikkeling | 192 | 220 | 263 | 267 | 272 | 278 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 11 | 5 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Economische promotie | -68 | -12 | -103 | -100 | -96 | -92 |
Onderwijshuisvesting | 2.610 | 2.474 | 2.477 | 2.333 | 2.419 | 2.419 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 438 | 443 | 506 | 514 | 518 | 527 |
Sportbeleid en activering | 597 | 550 | 546 | 555 | 566 | 578 |
Sportaccomodaties | 740 | 884 | 1.001 | 1.017 | 1.021 | 1.021 |
Cultuurpresentatie,-productie,-participatie | 914 | 1.065 | 1.129 | 1.147 | 1.159 | 1.181 |
Musea | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Cultureel erfgoed | 82 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Media | 530 | 610 | 596 | 604 | 567 | 577 |
Totaal programma | 6.095 | 6.369 | 6.558 | 6.483 | 6.572 | 6.636 |
Verrekening met reserves | -1.374 | 848 | -171 | -54 | -41 | -28 |
Na verrekening met reserves | 4.721 | 7.217 | 6.387 | 6.429 | 6.531 | 6.608 |
In onderstaand overzicht treft u de wijzigingen ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting aan.
Meerjarenbegroting 2019-2022 x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mutaties Programmabegroting 2019 | ||||
Verlaging subsidie Stichting Peuterspeelzalen Vught | 20 | 20 | 20 | 20 |
Incidentele capaciteit cultuur en harmonisatie huren | -43 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfscontactfunctionaris | -30 | -30 | -30 | -30 |
Erfgoed, vrije tijd en toerisme | -30 | -30 | -30 | -30 |
Voorziening scholen | -29 | -28 | -28 | -28 |
Mutaties Programmabegroting 2019
Verlaging subsidie Stichting Peuterspeelzalen Vught (+20) Dankzij de harmonisatie heeft de peuteropvang inkomsten uit ouderbijdragen.
Naast de ouderbijdragen en de gemeentelijke subsidie, is dit meer dan voldoende om de kosten per jaar te dekken. Daarom het voorstel om de subsidie € 20.000 lager vast te stellen.
Incidentele capaciteit cultuur en harmonisatie huren (-43)
Voor een modern cultuurbeleid wordt de cultuurnota geactualiseerd. Daarnaast wordt er een alternatief uitgewerkt voor de subsidie aan de amateurkunst en wordt de opdracht uitgewerkt voor huurharmonisatie van alle binnensportaccommodaties, inclusief Helvoirt.
Bedrijfscontactfunctionaris (-30)
Alle inkomende vragen, wensen en problemen van ondernemers worden door één loket verzameld, opgepakt en verbonden aan de juiste antwoorden binnen de organisatie. De centrale persoon achter het loket fungeert waar nodig als relatie-/accountmanager.
Erfgoed, vrije tijd en toerisme (-30)
Het huidige beleid wordt voortgezet, waarbij samenwerking gezocht wordt met het
Vughtse Erfgoednetwerk om te komen tot nog betere resultaten.
Voorziening scholen (-29)
De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de scholen. Op basis van een actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud verhoogd.