1 Investeringsprogramma
Pro- | Omschrijving | Netto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
gram | Inves- | |||||
tering | ||||||
Leven | Zuiderbos: Uitbreiding | 2.630.411 | 1.000.000 | 1.630.411 | ||
Leven | Zuiderbos: Aankoop grond | 240.000 | 240.000 | 0 | ||
Leven | Zuiderbos: Parkeervoorziening | 54.000 | 0 | 54.000 | ||
Leven | Zuiderbos: Duurzaamheid | 265.000 | 0 | 265.000 | ||
Leven | Zuiderbos: Duurzaamheid | -265.000 | 0 | -265.000 | ||
Leven | Zonnepanelen Avonturier | 402.000 | 402.000 | |||
Wonen | Rijksinfra: Wolfskamerweg | 0 | 0 | |||
Wonen | Rijksinfra: Bijkomende investering | 250.000 | 250.000 | |||
Wonen | Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat | 500.000 | 500.000 | |||
Wonen | Verharden Jagersboschlaan | 706.000 | 30.000 | 676.000 | ||
TOTAAL | 4.782.411 | 1.672.000 | 2.360.411 | 500.000 | 250.000 |
Programma | Omschrijving | Netto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Inves- | ||||||
Bedragen x 1.000 | tering | |||||
Wonen | Vervanging grasvelden | 140.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Wonen | Minicontainers restafval en gft | 700.000 | 700.000 | |||
Wonen | Openbare verlichting | 749.048 | 182.690 | 185.613 | 188.768 | 191.977 |
Wonen | Wegenplan | 2.591.123 | 631.964 | 642.076 | 652.991 | 664.092 |
Wonen | Uitvoering groenbeleidsplan (MOR) | 884.263 | 215.668 | 219.119 | 222.844 | 226.632 |
Wonen | Vervanging speelvoorzieningen | 171.966 | 41.942 | 42.613 | 43.337 | 44.074 |
Wonen | GRP Pompen en Gemalen | 664.932 | 163.760 | 165.398 | 167.052 | 168.722 |
Wonen | Verbetering van de riolering | 9.233.695 | 2.273.908 | 2.296.647 | 2.319.970 | 2.343.170 |
Wonen | GRP beschoeiing | 415.266 | 102.272 | 103.295 | 104.328 | 105.371 |
Wonen | Verkeers- en vervoersplan | 857.542 | 209.151 | 212.497 | 216.110 | 219.784 |
Overhead | Overige Invest. Info-beleidsplan | 445.000 | 145.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Overhead | Verlichting gemeentekantoor | 125.000 | 125.000 | |||
Overhead | Inventaris gemeentekantoor | 100.000 | 100.000 | |||
KPL | Motorfrees | 7.000 | 7.000 | |||
KPL | Aanhanger Rior | 22.000 | 22.000 | |||
KPL | Vervangen dranghekaanhangers | 30.000 | 18.000 | 12.000 | ||
KPL | Bestelauto verv. VH-279-D | 58.000 | 58.000 | |||
KPL | Bestelauto VN-364-R Noord | 58.000 | 58.000 | |||
KPL | Bestelauto VN-483-X Zuid | 58.000 | 58.000 | |||
17.310.836 | 4.944.355 | 4.094.258 | 4.057.400 | 4.214.822 |
| Meerjarenbegroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Meerjarenbegroting 2018 (inclusief wijzigingen) | -45 | 332 | 411 | 231 | |
Bijstellingen meerjarenbegroting bij Kadernota | |||||
Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid | -282 | -232 | -132 | -132 | |
Uitkeringen gemeentefonds | 1.644 | 2.548 | 3.296 | 4.380 | |
Autonome ontwikkelingen | -537 | -550 | -712 | -783 | |
Structurele aanpassingen | -315 | -115 | -5 | -11 | |
Saldo Kadernota 2019-2022 | 465 | 1.984 | 2.859 | 3.685 | |
Aanpassingen Programmabegroting 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Programma | Bestuursakkoord | ||||
Wonen | Duurzaamheid en klimaatadaptatie | -40 | -40 | -40 | -40 |
Energiebestemmingsplan | -40 | -45 | 0 | 0 | |
Openbare verlichting "verledden" | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Leven | Cultuur en harmonisatie huurprijzen | -43 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfscontactfunctionaris | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Erfgoed, vrije tijd en toerisme | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Besturen | Uitbreiding en indexering college B&W | -36 | -36 | -36 | -36 |
Overhead | Extra capaciteit communicatie | -20 | -20 | -20 | -20 |
Digitale dienstverlening, informatisering | -52 | -42 | -42 | -42 | |
Algemene | Bevriezing OZB 2019 | -100 | -100 | -100 | -100 |
dekkingsmiddel | Optimalisatie N65 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Totaal | -451 | -1.403 | -1.358 | -1.358 | |
Programma | Overige ontwikkelingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Wonen | Leges omgevingsvergunning extra 2019 | 413 | 0 | 0 | 0 |
Afval | -99 | -23 | -45 | -53 | |
Riolering | 346 | 242 | 202 | 206 | |
Capaciteit Martinihal | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Exploitatie zonnepaneel Martinihal | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Ontwikkellocaties externe kosten | -141 | 0 | 0 | 0 | |
Leges Jagersboschlaan | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Turborotonde Postweg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meedoen | Indexering GGD | -8 | -8 | -8 | -8 |
Afroming budgetten lokale inbedding | 0 | 40 | 50 | 70 | |
Jongerencentrum Elzenburg | -115 | -115 | 0 | 0 | |
Zonnepanelen Avonturier- Elzenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doorbetaling WSW | -175 | -219 | -237 | -117 | |
Leven | Exploitatiebijdrage beweegzaal De Springplank | 0 | 0 | 0 | -9 |
Verlaging subsidie Peuteropvang | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Instandhoudingsvoorziening scholen | -29 | -28 | -28 | -28 | |
Overhead | Aanpassen salarisbudget conform nieuwe berekeningen | 0 | 0 | 0 | 278 |
Capaciteit omgevingsvergunning | -413 | 0 | 0 | 0 | |
Rente en afschrijving | -43 | 92 | 62 | -28 | |
Algemene | OZB, doorrekening areaaluitbreiding en WOZ waarden | -50 | -50 | -49 | -48 |
dekkingsmiddel | Taakstelling bedrijfsvoering | -95 | -95 | -95 | -95 |
Toeristenbelasting | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Totaal | -340 | -110 | -94 | 222 | |
Programma | Uitkering gemeentefonds | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Meicirculaire en bestedingsruimte BCF plafond | 450 | 550 | 650 | 750 | |
75% uitname BCF plafond | -211 | -407 | -564 | -876 | |
Totaal | 239 | 143 | 86 | -126 | |
Totaal bijgestelde verwachting | -87 | 614 | 1.493 | 2.423 |
3 Staat van reserves
| Saldo | Toev | Onttrek. | Toev | Onttrek. | Toev | Onttrek. | Toev | Onttrek. | Toev | Onttrek. | Saldo |
2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Algemene reserve | 6.007 | 5.537 | 582 | 197 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.420 |
Reserve saldo jaarrekening | 332 | 0 | 350 | -86 | 0 | 614 | 0 | 1.493 | 0 | 2.424 | 0 | 4.426 |
Reserve grondexploitatie algemeen | 8.819 | 1.080 | 8.088 | 360 | 88 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.846 |
Bestemmingsreserve IHP | 2.208 | 0 | 858 | 0 | 909 | 0 | -10 | 0 | -23 | 0 | -35 | 510 |
Bestemmingsreserve Gymvoorzieningen | 282 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 30 | 154 |
Reserve kapitaallasten accommodatiebeleid | 136 | 0 | 33 | 802 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 772 |
Reserve Groenfonds | 119 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 59 |
Bestemmingsreserve Rijksinfrastructuur | 22.358 | 5.500 | 1.147 | 1.309 | 23.837 | 3.014 | 814 | 1.349 | 801 | 1.530 | 799 | 7.661 |
Reserve Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 616 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
Reserve overheveling budgetten | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Moleneindplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 600 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 520 |
Totaal | 40.927 | 12.205 | 11.131 | 2.669 | 25.673 | 4.990 | 900 | 2.842 | 869 | 3.954 | 854 | 28.161 |
4 Staat van voorzieningen
Omschrijving | Saldo | Toev | Ontrek | Toev | Ontrek | Toev | Ontrek | Toev | Ontrek | Toev | Ontrek | Saldo |
primo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | |||
Bedragen x 1.000 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.188 | 160 | 123 | 160 | 123 | 160 | 123 | 160 | 123 | 160 | 123 | 2.372 |
Voorziening pensioenverpl. ambtsdragers | 1.084 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 968 |
Voorziening wachtgeldverplichtingen | 124 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 124 |
Voorz. toekomstige pensioenverplichting | 577 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 877 |
Voorz. negatief EV vermogen Stadsgewest | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
Voorziening afgesloten grondcomplexen | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 2.767 | 398 | 640 | 454 | 588 | 452 | 542 | 467 | 308 | 480 | 690 | 2.250 |
Voorziening onderhoud OV | 44 | 22 | 16 | 82 | 80 | 82 | 81 | 82 | 76 | 82 | 99 | 41 |
Voorziening woonwagenlocatie Driesedam | 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47 |
Voorziening woonwagenlocatie Olmenlaan | 103 | 14 | 4 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 43 | 96 |
Voorziening onderhoud raadhuis | 369 | 73 | 53 | 73 | 247 | 73 | 247 | 73 | 3 | 73 | 24 | 158 |
Voorziening onderhoud kettingweg | 123 | 24 | 16 | 24 | 0 | 24 | 5 | 24 | 0 | 24 | 27 | 195 |
Voorziening onderhoud gemeentekantoor | 513 | 70 | 4 | 70 | 64 | 70 | 64 | 70 | 123 | 70 | 230 | 376 |
Voorziening Sociaal Cultureel | 473 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 408 |
Voorziening sportaccommodaties | 478 | 12 | 120 | 11 | 0 | 10 | 48 | 10 | 0 | 10 | 64 | 299 |
Voorziening onderhoud acc. Sportparken | 242 | 18 | 20 | 18 | 123 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 187 |
Voorziening clustervoorziening V-N | 126 | 63 | 69 | 95 | 20 | 94 | 26 | 109 | 20 | 122 | 109 | 364 |
Voorziening brugonderhoud | 250 | 99 | 293 | 65 | 37 | 65 | 52 | 65 | 62 | 65 | 87 | 78 |
Voorzieningen van derden verkregen middelen | 1.175 | 360 | 4 | -9 | 4 | -216 | 4 | -57 | 4 | -102 | 4 | 1.130 |
Egalisatievoorziening gem. riolering | 1.167 | 357 | 0 | -12 | 0 | -219 | 0 | -60 | 0 | -105 | 0 | 1.127 |
Voorziening sociaal fonds | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Totaal voorzieningen algemene dienst | 6.130 | 917 | 767 | 605 | 715 | 395 | 670 | 569 | 436 | 537 | 817 | 5.752 |
Lagere marktwaarde overige eigendommen | 1.049 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 |
Voorziening waardering Mariellaschool | 115 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 |
Voorziening Martinilaan 4 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Irenelaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen waarderingen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Voorziening dubieuze debiteuren | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Totaal Generaal | 7.349 | 917 | 1.876 | 605 | 715 | 395 | 670 | 569 | 436 | 537 | 817 | 5.862 |
Baten | Lasten | Saldo | |
Taakvelden landelijk (bedragen * € 1.000) | 2019 | 2019 | 2019 |
0.1 Bestuur | 1 | 1.681 | -1.680 |
0.10 Mutaties reserves | 24.792 | 1.875 | 22.917 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -86 | 86 |
0.2 Burgerzaken | 382 | 1.014 | -632 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.466 | 2.017 | -551 |
0.4 Overhead | 111 | 8.338 | -8.227 |
0.5 Treasury | 95 | 25 | 70 |
0.61 OZB woningen | 5.010 | 477 | 4.534 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.652 | 12 | 2.640 |
0.64 Belastingen Overig | 50 | 0 | 50 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 36.136 | 4 | 36.133 |
0.8 Overige baten en lasten | 3 | 74 | -71 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 1.446 | -1.446 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8 | 529 | -521 |
2.1 Verkeer en vervoer | 167 | 2.429 | -2.262 |
2.5 Openbaar vervoer | 327 | 24.455 | -24.128 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 263 | -263 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 18 | 16 | 3 |
3.4 Economische promotie | 302 | 199 | 103 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 169 | 2.646 | -2.477 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 58 | 564 | -506 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 546 | -546 |
5.2 Sportaccommodaties | 357 | 1.359 | -1.001 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 13 | 1.142 | -1.129 |
5.4 Musea | 0 | 53 | -53 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 91 | -91 |
5.6 Media | 0 | 596 | -596 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 62 | 1.760 | -1.699 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 115 | 3.448 | -3.333 |
6.2 Wijkteams | 8 | 905 | -896 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.554 | 6.595 | -2.042 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 4.076 | -4.076 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 35 | 867 | -832 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 337 | -337 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 490 | 4.287 | -3.797 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 4.432 | -4.432 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 20 | -20 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 900 | -900 |
7.2 Riolering | 3.767 | 2.766 | 1.000 |
7.3 Afval | 2.943 | 2.375 | 568 |
7.4 Milieubeheer | 0 | 276 | -276 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 10 | 3 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 579 | 1.424 | -845 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.128 | 2.768 | 360 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.966 | 1.768 | 1.198 |
| Baten | Lasten | Saldo | ||||
Taakveld | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
1 Wonen | |||||||
100 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.466.220 | 2.017.211 | -550.991 | ||||
105 Verkeer en vervoer | 166.990 | 2.429.469 | -2.262.479 | ||||
110 Openbaar vervoer | 327.280 | 24.454.910 | -24.127.630 | ||||
115 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 61.540 | 1.760.151 | -1.698.611 | ||||
120 Riolering | 3.766.628 | 2.766.306 | 1.000.322 | ||||
125 Afval | 2.943.075 | 2.374.990 | 568.085 | ||||
130 Milieubeheer | 0 | 275.814 | -275.814 | ||||
135 Begraafplaatsen en crematoria | 13.110 | 10.293 | 2.817 | ||||
140 Ruimtelijke ordening | 578.740 | 1.423.646 | -844.906 | ||||
145 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.128.496 | 2.768.496 | 360.000 | ||||
150 Wonen en bouwen | 2.966.022 | 1.767.655 | 1.198.367 | ||||
15.418.101 | 42.048.941 | -26.630.840 | |||||
2 Leven | |||||||
200 Economische ontwikkeling | 0 | 262.733 | -262.733 | ||||
205 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 18.370 | 15.630 | 2.740 | ||||
210 Economische promotie | 301.950 | 199.287 | 102.663 | ||||
220 Onderwijshuisvesting | 168.706 | 2.646.153 | -2.477.447 | ||||
225 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 57.958 | 564.193 | -506.235 | ||||
230 Sportbeleid en activering | 0 | 545.685 | -545.685 | ||||
235 Sportaccomodaties | 357.420 | 1.358.556 | -1.001.136 | ||||
240 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 13.060 | 1.142.343 | -1.129.283 | ||||
245 Musea | 0 | 53.262 | -53.262 | ||||
250 Cultureel erfgoed | 0 | 91.478 | -91.478 | ||||
255 Media | 0 | 595.730 | -595.730 | ||||
917.464 | 7.475.050 | -6.557.586 | |||||
3 Meedoen | |||||||
300 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen | 0 | 3.017.032 | -3.017.032 | ||||
305 Begeleiding statushouders | 10.000 | 167.175 | -157.175 | ||||
310 De jeugd doet volop mee | 104.620 | 263.637 | -159.017 | ||||
315 Maatwerkvoorzieningen ondersteuning en zorg | 490.170 | 8.932.236 | -8.442.066 | ||||
320 Ondersteuning bij armoede en zorg | 20.000 | 1.507.914 | -1.487.914 | ||||
325 Meedoen en economisch zelfstandig zijn | 4.568.718 | 10.174.285 | -5.605.567 | ||||
330 Gezond meedoen | 0 | 899.800 | -899.800 | ||||
335 Algemeen sociaal domein (loketvoorzieningen) | 8.420 | 904.667 | -896.247 | ||||
5.201.928 | 25.866.746 | -20.664.818 | |||||
4 Besturen | |||||||
400 Bestuur | 1.000 | 1.681.598 | -1.680.598 | ||||
405 Burgerzaken | 382.450 | 1.013.951 | -631.501 | ||||
410 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 1.446.218 | -1.446.218 | ||||
415 Openbare orde en veiligheid | 7.720 | 528.517 | -520.797 | ||||
391.170 | 4.670.284 | -4.279.114 | |||||
7 Overhead | |||||||
700 Overhead | 18.710 | 8.245.533 | -8.226.823 | ||||
750 (Hulp) kostenplaatsen | 92.033 | 92.033 | 0 | ||||
110.743 | 8.337.566 | -8.226.823 | |||||
8 Algemene dekkingen | |||||||
800 Mutaties reserves | 24.792.109 | 1.874.850 | 22.917.259 | ||||
805 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -86.355 | 86.355 | ||||
810 Treasury | 95.200 | 24.866 | 70.334 | ||||
815 OZB woningen | 5.010.480 | 476.625 | 4.533.855 | ||||
820 OZB niet-woningen | 2.652.000 | 11.580 | 2.640.420 | ||||
825 Belastingen overig | 49.600 | 0 | 49.600 | ||||
830 Uitkeringen gemeentefonds | 36.136.348 | 3.820 | 36.132.528 | ||||
835 Overige baten en lasten | 2.521 | 73.691 | -71.170 | ||||
840 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | ||||
68.738.258 | 2.379.077 | 66.359.181 | |||||
Totaal | 90.777.664 | 90.777.664 | 0 |
| Gemeente Vught | |
Normen en toetsingskader | ||
Actviteit/product | Wetgeving extern | Regelgeving intern |
Algemeen | ||
Algemene overkoepelende | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten | |
verordeningen beleidsregels | Gemeentewet | |
en/of besluiten | Wet Dwangsom | |
Nota procedure aanlevering verantwoordingsinformatie Sisa | ||
Regeling informatievoorziening Sisa | ||
Kadernota rechtmatigheid | ||
Wet Gemeenschappelijke Regelingen | ||
Algemeen financieel | Wet markt en overheid | Financiële verordening gemeente Vught |
middelenbeheer | Wet normering bezoldiging topfuncionarissen publieke en | |
semi publieke sector | Controleverordening gemeente Vught | |
Wet op de loonbelasting | ||
Wet op de omzetbelasting | ||
Wet op het BTW compensatiefonds | ||
Regeling Verzameluitkering | ||
Wet houdbare Overheidsfinanciën | ||
Aanbestedingswet 2012 | ||
Werkkostenregeling | ||
Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsfinancien | ||
Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo) | Treasurystatuut | |
Treasury | Wet en uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (Fido) | |
Regeling schatkistbankieren decentrale overheid | ||
Algemene burgelijke pensioenwet | ||
Arbeidsvoorwaarden en | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) | |
personeelsbeleid | Ambtenarenwet | |
CAR/UWO (RAP) | ||
Sociale verzekeringswetten | ||
Wonen | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | Huurwet | Evaluatie Pachtbeleid 2010 |
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding overheid | Beleidsnotitie Beheer Resstroken 2011 | |
Herwaardering Prijsmethodiek verkoop en verhuur reststroken 2013 | ||
Verkeer en vervoer | Wegenverkeerswet/Wegenwet | Verkeer en Vervoerplan 2014-2018 |
Nota Parkeerbeleid 2013-2022 | ||
Beleid Gladheid bestrijding | ||
Beleid laadpalen-Regeling laadpalen electrisch vervoer | ||
Parapluplan parkeren | ||
Openbaar groen | Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014 | Nota Groen 'Groen verbindt' 2016 |
Natuurbeschermingswet 1998 | Monumentale- en waardevolle bomenlijst 2016 | |
Beheerplan Speelvoorzieningen 2015-2018 | ||
Notitie Biodiversiteit 2018 | ||
Riolering | Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2023 | |
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2014 | ||
Subsidieverordening gemeente Vught 2017, Regeling projectsubsidies | ||
Afkoppelen en aansluiten riolering gemeente Vught 2012 | ||
Aansluitverordening riolering 2014 | ||
Afval | Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 | Afvalstoffenverordening Vught 2019 |
Afvalbeleid 2016 | ||
Milieubeheer | Wet Milieubeheeer | Nota duurzaamheid 2011 |
Flora-en faunawet | ||
Wet bodembescherming | ||
Begraafplaatsen en crematoria | Wet op de lijkbezorging | Verordening lijkbezorgingsrechten (2007) |
Beheersverordening begraafplaats (2009) | ||
Ruimtelijke ordening | Besluit ruimtelijke ordening | Structuurvisie Vught 2013 |
Wet ruimtelijke ordening | Woonvisie | |
Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014 | ||
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014 | ||
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) | ||
Grondexploitatie | Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsfinancien | Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2018-2021 |
Grondnota | ||
Wonen en bouwen | Woningwet | Woonvisie vught 2016-2019 |
Pachtnormenbesluit | Structuurvisie Vught 2012 | |
Bouwverordening 2012 | ||
Welstandsnota 2016 | ||
Bouwverordening 2012 | ||
Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2016-2019 | ||
Algemene Plaatselijke verordening 2016 | ||
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014 | ||
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht | ||
Leven | ||
Economie | ||
Onderwijs | Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) | Verordening onderwijshuisvesting 2009 |
Wet educatie- en beroepsonderwijs (WEB) | Convenant voor- en vroegschool (juni 2015) | |
Wet op primair onderwijs | ||
Wet op voortgezet onderwijs | ||
Sportbeleid en sportaccomodaties | Subsidieverordening 2017-2021 | |
Cultuur en Media | Bibliotheekwet (Wsob) | Cultuurnota Verbinden en Vernieuwen 2008 |
Mediawet | Subsidieverordening 2017-2021 | |
Beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie 2017-2020 | ||
Monumentenverordening Vught 2010 | ||
Meedoen | ||
Sociaal domein algemeen | Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen | Beleidskader Wij zijn Vught (2017) |
Jeugd | Wet OKE (Wet ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) | Verordening maatschappelijke ondersteuning |
WMO | Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | Lokale sociale agenda 2019 |
Kinderopvang | Besluit Bijstandverlening zelfstandigen | Beleidsregels Jeugdhulp Vught 2015 |
Schuldhulpverlening | Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften BBZ 2004 | Besluit Jeugdhulp 2017 |
Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg | Regeling financiering en verantwoording IOAW,IOAZ en BBZ | Verordening jeugdhulp gemeente Vught 2015 |
Regeling uitkeringen gemeenten BBZ voor de uitvoeringsjaren 2012 e.v. | Inkoopkader Jeugd 2017-2020 | |
Regeling vastlegging grondslagen IOAW | Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 | |
Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen | Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 | |
Wet inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte | Regeling bijzondere bijstand gemeente Vught | |
Arbeidsongeschikte werkoze Werknemers (IOAW) | Regeling Meedoen | |
Wet iInkomensvoorziening Oudere Werkelozen (IOW) | Beleidsregels Kindpakketg gemeente Vught | |
Wet inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte | Verordeningen Participatiewet 2017 | |
gewezen Zelfstandigen (IOAZ) | BeleidsregelsParticipatiewet 2017 | |
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) | Beleidskader social return 3.0 2018 | |
Werk werk en zekerheid (Wwz) | Verordening Adviesraad Sociaal domein | |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) | ||
Regionaal beleidskader volwasseneneducatie | ||
Participatiewet | ||
Invorderingswet | ||
Huisvestingswet 2014 | ||
Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorszieningen aan gemeenten | ||
Besluit gelijkstellingen vreemdelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ | ||
Jeugdwet | ||
Besturen | ||
Bestuur | Gemeentewet | Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Vught 2014 |
Verordening burgerinitiatief gemeente Vught 2014 | ||
Wet bescherming persoonsgegevens | ||
Algemene Verordening gegevens bescherming (AVG) |
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 vereist het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat onderstaande set van verplichte beleidsindicatoren in de programmabegroting wordt opgenomen.
Dashboard - Cijfers en statistieken van je gemeente - Vught
Beleidsindicatoren programma Wonen | Eenheid | Periode | Waarde |
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | % | 2015 | 6 |
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | 2015 | 8 |
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 2016 | 115 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2016 | 1,4 |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | €1.000 | 2017 | 324 |
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2015 | 7,6 |
Demografische druk | % | 2018 | 76,9 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 2018 | 817 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2018 | 941 |
Beleidsindicatoren programma Leven | Eenheid | Periode | Waarde |
Functiemenging | % | 2017 | 52,5 |
Vestigingen (van bedrijven) | Per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2017 | 133,2 |
Absoluut verzuim | Per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | 2017 | 2,46 |
Relatief verzuim | Per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | 2017 | 10,1 |
Voortijdig schoolverlaters (VO+MBO) | % leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat | 2016 | 1,3 |
Niet sporters | % niet wekelijkse sporters | 2016 | 42,5 |
Beleidsindicatoren programma Meedoen | Eenheid | Periode | Waarde |
Banen | Per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | 2017 | 759,7 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2015 | 0,81 |
Kinderen in een gezin dat moet leven van een bijstandsuitkering | % kinderen tot 18 jaar | 2015 | 2,41 |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking | 2017 | 70,0 |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2015 | 1,01 |
Personen met een bijstandsuitkering | Per 1.000 inwoners vanaf 18 jaar | 2017 | 19,8 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar | 2017 | 28,6 |
Jongeren met jeugdhulp | % jongeren tot 18 jaar ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar | 2017 | 7,3 |
Jongeren met jeugdbescherming | % jongeren tot 18 jaar ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar | 2017 | 0,7 |
Jongeren met jeugdreclassering | % jongeren van 12 tot en met 22 jaar ten opzicht van alle jongeren van 12 tot en met 22 jaar | 2017 | 0,3 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Per 1.000 inwoners | 2017 | 50 |
Beleidsindicatoren programma Besturen | Eenheid | Periode | Waarde |
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 2017 | 6,9 |
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 2017 | 6,6 |
Apparaatskosten | Kosten (€) per inwoner | 2017 | 632 |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2017 | 16,6 |
Overhead | % van totale lasten | 2017 | 10,84 |
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2017 | 170 |
Harde kern jongeren | Aantal per 10.000 inwoners | 2014 | 0 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 0,6 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 3,7 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 2,5 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 4,4 |
ABZ (Stichting) Anders Bezig Zijn
AFC Agrifood Capital
AFM Autoriteit Financiële Markten
AMT Algemeen Management Team
Awb Algemene wet bestuursrecht
BABW Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
BAG Basisregistratie adressen en gebouwen
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU Brede doeluitkering
BDUR Brede doeluitkering rampenbestrijding
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgronden in exploitatie
BIS tier de verhouding tussen eigen vermogen en de niet-risicovrije kredietverlening
BLIZO (onderdeel WSD-groep) leerwerkbedrijf vnl. voor visueel en auditief beperkte mensen
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR Beheer Openbare Ruimte
BRP Basis Registratie Personen
Bs Basisschool
BTW BTW-compensatiefonds
BUIG Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
Burap Bestuursrapportage
BV Besloten Vennootschap
B&W Het college van Burgemeester en Wethouders
BWV Bovenwijkse voorzieningen
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Dzd Duizend
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EMU Economische en Monetaire Unie
Fte Formatieplaats
GFT Groenten- Fruit- en Tuinafval
GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GKB Gemeentelijke kredietbank
GMC Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord
Grex Grondexploitatieraming
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
HHT Huishoudelijke Hulp Toelage
Hr Human Resources
ICT Informatie en Communicatie Technologie
iDOP integraal Dorpsontwikkelingsplan
IEGG in exploitatie genomen gronden
IHP Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
IKB Individueel keuze budget
IKC Integraal Kindcentrum
I&M Ministerie van -: Infrastuctuur en Milieu
JC Jongerencentrum
LDEC Lokale Duurzame Energie Coöperaties
MER Milieu Effect Rapportage
MJPG Meerjarenprogramma Geluidsanering
MKB Midden en Klein Bedrijf
MOR Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden
NV Naamloze Vennootschap
ODBN Omgevings Dienst Brabant Noord
OKE Ontwikkelkansen door kwaliteit en educatie
OLP Onderwijs Leerpakket
OM Openbaar Ministerie
OTB Ontwerp Tracé Besluit
OV Openbaar vervoer / Openbare Verlichting
OW Onderwijs
OZB Onroerende Zaak Belasting
P&C Planning en Control
PGB Persoons gebonden budget
PHS Programma Hoogfrequent Spoor
P&O Personeel en Oragnisatie
Pro Praktijk Onderwijs
RAV Regionaal Ambulance Vervoer
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
SCC Sociaal Cultureel Centrum
SHP Stadhouderspark
SHV Schuldhulpverlening
TB Tracé Besluit
u/g uitgeleende gelden
UVP Uitvoeringsplan
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VET Vughtse Energie Transitie
vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHROSV Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
V-N Vught Noord
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VpB Vennootschapsbelasting
VRI bij onderwijs Glorieuxlaan
Vrz Voorzieningen
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VTH Vergunningen, Toezicht en handhaving
Vve Voor- en vroegschoolse educatie
VVP Verkeers- en Vervoersplan
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAS Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
Wet FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
WION Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten
Wkpb Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
WK-weg Wolfskamerweg
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Waardering Onroerende Zaken
Wro Wet ruimtelijke ordening
WSD Werkvoorzieningschap de Dommel
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVA Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders